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  • 黄石市中心医院2019年度部门决算公开说明
    时间:2020/9/24 作者: 来源:黄石市中心医院
  •   一、部门职责

      1、贯彻党和国家关于卫生工作的法律、法规和方针、政策,稳步推进医药卫生体制改革,保障人民健康。

      2、向居民提供急危重症、疑难疾病诊疗和专科医疗服务,并承担人才培养、医学科研、教学等工作任务。

      3、坚持医院公益性,承担基层医疗卫生机构对口支援、协作等工作任务,开展突发公共卫生事件医疗救治和传染病管理等工作。

      4、贯彻预防为主工作方针,承担健康教育、健康咨询、康复保健等工作任务。

      5、承担上级交办的其他工作任务。

      二、机构设置

      黄石市中心医院(市普爱医院)为鄂东医疗集团下属政府办非营利性事业单位。2019年单位编制数1471名,年末实有人数3012名。

      三、2019年度部门决算情况说明

      (一)收支决算的总体情况

      2019年总收入为138,152.48万元,其中财政拨款决算数为5,581.37万元,事业收入131,753.72万元,其他收入817.39万元。总支出为137,024.47万元,结余为1,128.01万元。

      (二)决算收入增减变化情况

      总收入与2018年相比增加17,054.89万元,增幅14.08%。其中财政拨款收入5,581.37万元,同比增加939.03万元,增幅20.23%;事业收入131,753.72万元,同比增加10,656.13万元,增幅8.8%;其他收入817.39万元,同比增加99.91万元,增幅13.93%。

      (三)决算支出增减变化情况

      总支出与2018年相比增加11,765.17万元,增幅9.39%。收入支出增长的主要原因是医院业务发展,门急诊人数及入出院人数增长,医疗收入及医疗支出随之增长。

      (四)财政拨款收入支出决算情况

      2019年度财政拨款收入为5,581.37万元。其中一般公共预算财政拨款收入5,581.37万元,政府性基金预算财政拨款为0。财政拨款支出为5,581.37万元,其中一般公共预算财政拨款支出为5,581.37万元,政府性基金预算财政拨款支出为0。

      (五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

      2019年度一般公共预算财政拨款支出中,基本支出为5,581.37万元,项目支出为0。

      (六)“三公”经费支出情况

      我单位2019年度 “三公”经费年初预算0万元,财政拨款没有安排“三公经费”,实际未发生相关财政支出。

      (七)关于机关运行经费支出情况

      我单位2019年度公共预算财政拨款支出5,581.37万元,其中工资福利支出527.3万元,对个人和家庭的补助支出为297.49万元,商品和服务支出4756.58万元。

      (八)政府采购支出情况

      我院严格遵守采购法的相关规定,针对各项采购制定了相应医院制度,各项采购均按制度认真执行。

      (九)国有资产占用情况

      截止2019年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中: 一般公务用车7辆、特种专业技术用车10辆,其他车辆l辆。单位价值50万元-100万元专用设备83台,价值100万元以上专用设备69台。

      四、2019年度预算绩效情况的说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金3510.56万元。

      2019年公立医院综合改革,取得财政补助318万元,主要用于临床科室学习、进修、更新专业设备,改善医疗收入结构,提高医疗卫生服务质量,不断提高管理精细化水平。

      2019年加强重点专科建设财政补助120万元,基层医疗卫生能力建设12万元。主要用于临床设施建设,新技术新项目的发展,学科人才队伍建设等。2019年我单位4个临床科室通过省级临床重点专科评审,2019年12月医院通过国家脑防委高级卒中中心评审,成为建设单位。

      2019年卫生人才培养项目730.56万元,其中住院医师规范化培训工作,财政补助572万元,全科医师补助146.56万元,万名医师支援县医院补助12万元。提高住院医师业务水平,规范住院医师诊疗流程,提升卫生事业人才医疗服务能力。

      2019年卫生事业发展资金1442万元,主要用于薪酬制度改革、黄金山院区建设及设备采购等。推进薪酬体制改革、调动医务人员积极性,推动重点项目建设,拓展医疗辐射能力。

      2019年药品改革财政补助900万元,医院着力控制医疗费用不合理增长,促进医院合理用药,规范诊疗,破除医药养医机制,切实减轻患者就医负担。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果,各项目预算数为3510.56万元,执行数为3510.56万元,完成预算100%。各项目产生了良好的社会效益,一是医院各项医疗设备和技术水平得到及时更新和提高;二是规范了各项不合理收费,提高了患者满意度。

      在项目执行中也存在各项问题,如配套政策亟待晚完善,财政投入总量不足等。针对这些问题,我单位将加强部门间沟通协调,完善工作机制,强化监督检查。

      (三)绩效评价结果应用情况

      至部门决算公开时,我单位加强项目规划和绩效目标管理,专款专用,设专人跟踪管理,每笔资金的使用都按照相关的规章制度进行了审核和登记,大额的资金使用都经过了办公会讨论。

      五、名词解释

      (一)财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

      (二)工资与福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。

      (三)商品与服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。

      (四)对个人和家庭补助支出:指医院离退休职工的工资和职工住房公积金方面等方面的支出。

      (五)其他资本性支出:用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

      (六)项目支出:指单位为完成特定的工作任务,财政预算专款安排的支出。

      六、附件(公开的决算表格)

      1.收入支出决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.财政拨款“三公”经费支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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